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盤點(diǎn)管理制度范文(精選6篇)
盤點(diǎn)管理制度范文 第一篇
第一條 目的
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條 盤點(diǎn)范圍
（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
（二）財務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
（三）財產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報支的雜項設(shè)備。
3、保管品：以費(fèi)用購置者。
第三條 盤點(diǎn)方式
（一）年中、年終盤點(diǎn)
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
2、財務(wù)：由財務(wù)科與會計科共同盤點(diǎn)。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
（二）月末盤點(diǎn)
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點(diǎn)盤點(diǎn)。
（三）月份檢查
由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第四條 人員的指派與職責(zé)
（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的裁決。
（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動及實(shí)施。
（三)復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長），負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。
（四）盤點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。
（五)會點(diǎn)人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援），負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。
（六）協(xié)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時，料品搬運(yùn)及整理工作。
（七）特定項目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。
（八）監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
第五條 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項
（一）盤點(diǎn)編組
由財務(wù)部門主管于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項目編排“盤點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
（二）經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點(diǎn)的財務(wù)及盤點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點(diǎn)表格，由財務(wù)部門準(zhǔn)備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。
4、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
（三）盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。
第六條 年中、年終全面盤點(diǎn)
（一）財務(wù)部門應(yīng)于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各事業(yè)部的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。
（二）盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標(biāo)示出。
（三）年中、年終盤點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。
（四）盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項，盤點(diǎn)后不得更改。
（五）盤點(diǎn)物品時，會點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn)；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。
第七條 不定期抽點(diǎn)
（一）由總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時指派人員抽點(diǎn)；可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。
（二）盤點(diǎn)日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。
（三）盤點(diǎn)前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點(diǎn)。
（四）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤存表
第八條 盤點(diǎn)報告
（一）財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
（二）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報告表”呈報上級核示。
（三）盤點(diǎn)盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點(diǎn)盈余或營業(yè)外支出的盤點(diǎn)虧損。
第九條 現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點(diǎn)
（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點(diǎn)時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)外，平時，總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。
（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。
（三）盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。
（四)會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù)）盤點(diǎn)報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（五）有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對認(rèn)定，會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價證券盤點(diǎn)報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報總經(jīng)理批。
第十條 存貨盤點(diǎn)
（一）存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。
（二）存貨，原則上采全面盤點(diǎn)，如因成本計算方式，無須全面盤點(diǎn)，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤點(diǎn)方式。
第十一條 其他項目盤點(diǎn)
（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（二）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。
（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。
第十二條 注意事項
（一）所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。
（二）盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。
（三）所有盤點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。
（四）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。
（五）所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
（六）盤點(diǎn)人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。
（七）盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
（八）盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。
？第十三條 盤點(diǎn)工作獎懲
（一）盤點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
第十四條 賬載錯誤處理
（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。
（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第十六條 本辦法自某年某月某日起生效。
盤點(diǎn)管理制度范文 第二篇
第一條 目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條 適用范圍
本制度適用于**區(qū)域下屬各門店及**號倉。
第三條 盤點(diǎn)類型
盤點(diǎn)分為全場盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。
第四條 盤點(diǎn)周期
全場盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時進(jìn)行。
第五條 盤點(diǎn)組織
盤點(diǎn)由區(qū)域營運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人，門店財務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場盤點(diǎn)原則上須安排在非營業(yè)時間段進(jìn)行;抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時安排。
區(qū)域財務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營運(yùn)管理部申請各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長計劃規(guī)定的盤點(diǎn)時間。
第六條 盤點(diǎn)流程
1、盤點(diǎn)開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員(文員、導(dǎo)購員、理貨員、倉管、財務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人)開會，講解盤點(diǎn)注意事項，安排盤點(diǎn)工作。
2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點(diǎn)開始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品，同時禁止任何進(jìn)出貨過帳和實(shí)物移動。盤點(diǎn)必須堅持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤點(diǎn)過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場和新列表商品進(jìn)貨。
3、參盤人員按分工對商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營運(yùn)管理部和財務(wù)部人員對盤點(diǎn)過程進(jìn)行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務(wù)人員現(xiàn)場核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營管理部或門店財務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營管理部有權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。
7、門店財務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財務(wù)，一份交運(yùn)營管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營管理部。隨后，門店財務(wù)人員做盤點(diǎn)過帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi)，門店財務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個盤點(diǎn)周期。
8、在每個盤點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營管理部臨時從區(qū)域財務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。
9、零星盤點(diǎn)是為及時糾正盤點(diǎn)錯誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設(shè)置的。
第七條 自用品盤點(diǎn)
未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記，門店財務(wù)人員復(fù)核，并報門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點(diǎn)一次。
第八條 盤點(diǎn)結(jié)果處理
由營運(yùn)管理部和財務(wù)部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關(guān)規(guī)定對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。
抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。
因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。
第九條 附則
(一)本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
(二)制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營運(yùn)管理部。
盤點(diǎn)管理制度范文 第三篇
1、目的
為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍
盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點(diǎn)方式
定期盤點(diǎn)
1)日盤點(diǎn)
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
2)月末盤點(diǎn)
倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月26日；月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；
3)年末盤點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日（除財務(wù)另行通知）年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核；
3、不定期盤點(diǎn)
不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4、盤點(diǎn)方法
倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。
5、盤點(diǎn)后的稽核工作
盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表；如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員；
6、盤點(diǎn)工作獎懲
在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。
盤點(diǎn)管理制度范文 第四篇
1.目的：
為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動態(tài)盤點(diǎn)，動態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。
動態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。
4.人員以及職責(zé)：
公司盤點(diǎn)工作由倉儲物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。
公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。
財務(wù)部有權(quán)對庫存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。
5.盤點(diǎn)計劃
固定盤點(diǎn)前由倉儲部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計劃并召集盤點(diǎn)會議布置各項盤點(diǎn)事宜。
不定期盤點(diǎn)可隨時進(jìn)行，不需預(yù)先通知。
6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。
盤點(diǎn)期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。
7.盤點(diǎn)工作
盤點(diǎn)時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。
盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。
實(shí)際盤點(diǎn)時應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對庫存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫。
8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。
盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。
復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。
9.盤點(diǎn)報告
盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲物流部及時與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。
盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)辦法。
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。
10.盤點(diǎn)紀(jì)律
盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。
盤點(diǎn)人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。
盤點(diǎn)時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11.盤點(diǎn)處理
對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財務(wù)部決定處理辦法。
對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。
對于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價賠償責(zé)任。
盤點(diǎn)管理制度范文 第五篇
一、總務(wù)處要指定責(zé)任心強(qiáng)、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗(yàn)收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收的物資要認(rèn)真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等，需要檢測的物品要認(rèn)真組織檢測。要及時處理驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點(diǎn)制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報送物資盤點(diǎn)統(tǒng)計匯總表。學(xué)期末，總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會計人員參加的物資盤點(diǎn)工作。
六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強(qiáng)倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實(shí)驗(yàn)室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實(shí)物帳。
八、要加強(qiáng)低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的'管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
盤點(diǎn)管理制度范文 第六篇
為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點(diǎn)的安排，計劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒矗?guī)范入庫貨物的收貨清點(diǎn)，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運(yùn)操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
1、運(yùn)營部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤點(diǎn)情況，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會議，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤點(diǎn)獎罰；
2、理貨員：負(fù)責(zé)倉庫物料盤點(diǎn)工作，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。
3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)抽查、對盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進(jìn)行核實(shí)、盤點(diǎn)。
盤點(diǎn)管理流程
盤點(diǎn)方式
1)循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時盤點(diǎn)，由倉儲主管進(jìn)行復(fù)盤。
2)交班盤點(diǎn)：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進(jìn)行庫存貨物盤點(diǎn)，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點(diǎn)：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由運(yùn)營部組織并安排實(shí)施。
4) 月末盤點(diǎn)：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由運(yùn)營部組織，財務(wù)部復(fù)盤。
5) 年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由運(yùn)營部組織并安排實(shí)施，財務(wù)部稽查。
6)不定期盤點(diǎn)：財務(wù)不定期的盤點(diǎn)采取動態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點(diǎn)時間由財務(wù)部確定后通知運(yùn)營部即時安排。
盤點(diǎn)方法及注意事項
1)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；
2)盤點(diǎn)時注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；
5)盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
盤點(diǎn)計劃
盤底計劃書
1)周末、月底盤點(diǎn)由運(yùn)營部組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運(yùn)營部組織進(jìn)行。
2)月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤點(diǎn)計劃書】或【盤點(diǎn)通知書】，明確盤點(diǎn)具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復(fù)盤時間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細(xì)計劃。
盤點(diǎn)時間安排
1)初盤時間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時間：4小時之內(nèi)；月末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；年末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；
2)查核時間：驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運(yùn)營部部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；
3)稽核時間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；
4)盤點(diǎn)開始時間和盤點(diǎn)計劃共用時間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉儲正常操作為前提；
人員安排
1)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；
2)復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；
3)查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；
4)稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；
6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；
相關(guān)部門配合事項
1)月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計劃“通知財務(wù)部，運(yùn)營部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；
2)盤點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；
3)盤點(diǎn)一天前通知各部門，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；
4)特別注意：倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；
物資準(zhǔn)備
盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；
盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備
1)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；
2)將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位標(biāo)示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點(diǎn)前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”；
6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時發(fā)送該表給上級領(lǐng)導(dǎo)；對于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財務(wù)部；
7)在盤點(diǎn)計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤；
盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)
1)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項等；
2)倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
3)盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；
盤點(diǎn)工作獎懲
1)在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；
2)嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；
3)嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；
4)對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；
5)倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；
盤點(diǎn)作業(yè)流程
初盤前盤點(diǎn)方法及注意事項
1)因時間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；
2)初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項；
3)最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；
4)盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；
5)已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時一定要如實(shí)記錄出庫信息；
6)盤點(diǎn)時順便對物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；
初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；
2)按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
3) 點(diǎn)數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點(diǎn) 標(biāo)示卡上記錄品名、儲位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；
4)最后將外箱予以封箱；
5)將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上；
初盤作業(yè)流程
1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；
2)根據(jù)“盤點(diǎn)計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；
3)按貨物擺放的`卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)；
4)繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；
5)在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲位信息進(jìn)行對照確認(rèn)；
6)其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；
7)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
8)點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；
9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點(diǎn)；
10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；
11)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運(yùn)營部經(jīng)理處理；
12)初盤時需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標(biāo)示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；
13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；
14)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；
15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。
復(fù)盤注意事項
1)復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；
2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；
復(fù)盤作業(yè)流程
1)復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；
2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；
4)復(fù)盤時需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等；
5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；
6)復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯誤次數(shù)”中；
7)復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；
8)復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。
9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；
查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；
查核作業(yè)流程
1)查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；
2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；
3)確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；
4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給運(yùn)營經(jīng)理，由運(yùn)營經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；
稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；
稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；
3)稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照“倉庫盤點(diǎn)計劃”）；
4)稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；
5)稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；
盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯誤統(tǒng)計
1)經(jīng)運(yùn)營經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；
2)倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并將盤點(diǎn)差異原因錄入；
3)錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運(yùn)營經(jīng)理，財務(wù)部，行政部；
最終盤點(diǎn)表審核
1)倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
2)最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；
3)在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交運(yùn)營經(jīng)理審核，運(yùn)營經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；
5)運(yùn)營部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；
6)相關(guān)人員對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；
最終確認(rèn)
1)在倉庫盤點(diǎn)完成后，稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等；
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運(yùn)營部（復(fù)印件）分別存檔；
總經(jīng)理審核
1)盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正
2)總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運(yùn)營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；
3)運(yùn)營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運(yùn)營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。